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外贸出口退税申报系统操作
点击次数:2075    发布时间:2014-6-9    文章来源:本站原创
文章摘要:
进入外贸出口退税申报系统进行退税,操作如下: 2 外贸企业退税申报系统——用户名(小写sa)——确定 1、 基础数据采集——出口明细申报数据录入——增加 1) 关联号:年月加第一批加序号,比如:20140501001(不变) 2) 申报年月:报关单所属期 3) 申报批次:01 4) 序号:0001 逐笔 5) 报关单号:海关编号后18位加三位商品序号,共21位 6) 出口日期:报关单出口日期 7)
进入外贸出口退税申报系统进行退税,操作如下:
2 外贸企业退税申报系统——用户名(小写sa)——确定
1、 基础数据采集——出口明细申报数据录入——增加
1) 关联号:年月加第一批加序号,比如:20140501001(不变)
2) 申报年月:报关单所属期
3) 申报批次:01
4) 序号:0001 逐笔
5) 报关单号:海关编号后18位加三位商品序号,共21位
6) 出口日期:报关单出口日期
7) 美元离岸价:出口发票销售总额,(逐笔,不是合计)
8) 商品代码:报关单上的商品编号
9) 出口数量
10) 重新排序 审核认可
2、 基础数据采集——进货明细申报数据录入——增加
1) 关联号:年月加第一批加序号,比如:20140501001
2) 申报年月:报关单所属期
3) 申报批次:01
4) 序号:0001
5) 进货凭证号:进货发票代码加进货发票号码
6) 发票开票日期:进货发票日期
7) 商品代码:报关单商品编号
8) 税率:进货发票税率
9) 重新排序 审核认可
3、 数据检查处理:数量关联检查 换汇成本检查
4、 生成预申报数据:保存E盘
5、 预审反馈处理——确认正式申报数据
6、 退税正式申报——查询本次申报数据——出口/进货明细申报查询——退税汇总申报录入——增加——选择月份
7、 打印必须要在扩展功能处打印——打印EXCEL
8、 打印报表:
1) 外贸企业出口退税出口明细申报表一式二份
2) 外贸企业出口退税进货明细申报表一式二份
3) 外贸企业出口退税汇总申报表一式一份
9、 生成申报盘——退税正式申报——生成退税申报软盘——生成第一只软盘后需要重新按如下操作查询数据或生成第二只软盘
1) 审核反馈处理——已申报出口明细数据查询——筛选——填写关联号——确定——认可申报
以上操作完毕后把资料交到退税分局,相关报表、封面、封底要求:
1) 外贸企业出口退税汇总申报表一式三份
2) 外贸企业出口退税出口明细申报表一式一份 外贸企业出口退税进货明细申报表一式一份
3) 封面
4) 外贸企业出口退税出口明细申报表一式一份 外贸企业出口退税进货明细申报表一式一份
6) 出口报关单、进货发票 (一一对应)
8) 正式申报数据的U盘
装订方式靠下方向装订。
整理完后用出口封面装订交到税局申请。
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