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lixinhui
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提问时间:2010-12-16 11:12:00

资产负债表应付职工薪酬项目出现负数
老师:我想请教一下:在编辑资产负债表中的科目应付职工薪酬一栏中的数目为负数,报表是不是错误的。如果是错的,那是什么原因的错呢?我每个月都是这样做的 啊?报表是自动生成的。1-8月份中的报表为0。9-11月份就是负数了。我该怎么做呢?应该怎么做调整呢?

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回复时间:2010-12-16 11:33:00投诉

一般情况不会出现负数。现在这种情况可核对应付职工薪酬的计提数与发放数,是否存在少计提多发放的问题?或者未计提直接发放的问题?找到原因然后做相应调整,未计提或少计提的要补计提,将工资费用正确的分配到各项成本中。

参考资料: 深圳财会网

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lixinhui
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回复时间:2010-12-16 15:50:00投诉

我有在检查了,计提和发放都是同样的数字。那还会有什么原因呢?

参考资料: 深圳财会网


zab
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大师 8级
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回复时间:2010-12-16 18:22:00投诉

查看一下是不是都过账了,还有看一下报表取数公式,有负数也没有关系,负数表示发的多,计提的少.

参考资料: 深圳财会网

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