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suuny
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会计员 2级
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提问时间:2010-06-29 16:56:00

末录入账原材料
老师,是这样的,期初的数据是平的,明细也是相符的。那两种原材料是漏掉了,现在才发现,所以现在要补录进去,应该怎么操作和处理?

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最佳答案

zab
积分:16126
大师 8级
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回复时间:2010-06-29 20:27:00投诉

第一,查明原因,如果是盘盈的,借 原材料  贷 待处理财产损益;如是刚入库,还未付款,借 原材料 贷 应付账款——暂估,(或借 原材料  借 应交税费——应交增值税——进项税额,贷应付账款——XX公司)当然要查明原因.


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