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ada
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会计员 2级
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提问时间:2011-10-21 16:25:00

2011第三季企业所得税问题
老师我有个问题要问一下。。这个月我报了第三季度的所得税我们公司是所得税是报A类的,本次金额列的第4行实际利润总额是2728.66元,第6行应纳所得税额数值是682.17,累计金额列第4行的数值是-45078.81元,我公司第三季度的应纳所得税额是682.17元,但是不用扣税款,那么这笔682.17元我9月份是不是要做一笔分录呢?应该怎么做呢?

盼回复!南山分部学员,黄洁丽

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zab
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大师 8级
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回复时间:2011-10-21 16:41:00投诉

本季虽有盈利,但不用交税,以前二个季度有亏损。没交税,也不做账务处理。

参考资料: 深圳会计指导中心深圳会计培训权威机构

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