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szlongarm
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提问时间:2011-03-25 16:03:00

关于外贸企业认证发票的问题
办了网上认证,是月底一次性把本月收的发票全部认证,还是来一张,认证一张,我公司做外贸,不存在根据情况算认证多少金额的问题,清单怎么打呢,可以月底总的打印一张吗?

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最佳答案

avaliz
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回复时间:2011-03-28 15:52:00投诉

我们公司是来一张,认证一张的,到了月底清单是可以打印一张的,一般发票的认真信息在认证后一到两天就到了,而交叉稽核信息一般在认证后隔月前后会到。

参考资料: 深圳会计指导中心

会员交流区
回复时间:2011-03-25 16:44:00投诉

可以一次性认证,进项税清单是认证通过时打印。. r: _4 j0 d( i
网上认证发票流程:
(1)、适合采用
扫描仪扫描进项发票的企业
企业先用扫描仪扫描进项专用发票
,扫描完,将待认证进项发票数据文件导入到硬盘中某个文件夹中去,(导入的文件格式为RZ00100+企业税号+时间,建立文件夹:例如可以在D盘中建立:D:\网上认证\扫描仪扫描\认证月份,认证月份为08、09、10、11、12)
企业再进入电子报税系统→进项发票管理—专用进项发票读入→抵扣联文件导入→再点击“读入rz00100(扫描软件提供)”,选择硬盘路径中待认证的文件→点击“保存”
(2)、适合无扫描仪采集系统的企业
必须手工逐张录入进项发票,具体步骤:
先进入电子报税系统中→基础资料管理→产品劳务资料→按照进项发票的商品明细进行新增
→常用供应商资料→按照发票上的供应商进行新增
→进项发票管理→防伪税控进项专用发票管理→新增→录入各项发票栏目信息(包括84位密文)
→待认证进项专用发票导出→选择录入日期→选择需要认证进项发票→点击“写网上认证文件”→选择需要保存文件的位置→确认保存→这样系统将会导出一个后缀为“dat格式”的文件
第四步骤:通过电子报税系统导出经过加密的待认证进项数据
进项发票管理→待认证进项专用发票数据导出→在选择录入日期一栏中选择所属期月份日期范围→点击写网上认证文件→在保存的位置中。(最好存到指定的一个文件夹中,在D盘建立一个文件夹用来存放,例如D:\写网上认证文件\月份,而月份则为08、09、10、11、12)
第五步:进入国税网上办税网站
使用专线的企业首先要拔号上网,专线登录之后,企业进入深圳国税电子办税大厅,
点击网上办税,在登陆窗口中输入用户名及密码,点击“发票认证”,在左边网上认证窗口中点击“网上认证”,选择上一步骤网上待认证文件路径位置,然后点击“上传”
注意:上传网上待认证文件格式为RZ00100+企业税号+日期+其他+.dat,有企业经常在此出错。
第六步:查询分局有无认证结果,并按月查询进项认证发票数据,结果通知书文件
上传文件之后,一般一个小时左右将会得到企业的认证结果,但认证最后两天会慢些,登陆网上办税系统,在认证查询栏目下面:在认证通过发票查询中选择正确的所属税期月份,然后按月查询认证通过的发票数据,在下面也可以查询未认证通过发票。
第七步:企业下载当月认证结果文件,并导入到电子报税系统中
企业登陆网上办税系统,在认证下载栏目中,首先要选择所属月份,和认证101的生成文件格式,再点击下载,最好存到D盘指定的一件文件夹中,(可以在D盘中建立一个文件夹,例如)D:\认证结果\月份,月份可以是08、09、10、11、12)其他照以前方式将已认证的进项认证结果文件,导入到电子报税系统中。
第八步:打印认证结果通知书文件
在认证结果通知书文件,选择所税期月份,再点击下载,存到认证结果文件相同地方,最后打印出来,其中包括认证进项发票清单,最后按税局要求将认证结果通知书与已认证通过发票清单上交。

参考资料: 深圳会计指导中心

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