已解决问题
提问时间：2011-05-18 08:58:00
关于应付职工薪酬的会计分录
2010年10月份计提工资 借：销售费用-工资 26719.68
贷：应付职工薪酬 26719.68
但是在11月份发10月份工资做成：借：销售费用-工资 26719.68 贷：现金26719.68 2011年4月份发现应付职工薪酬科目余额不对。那我今年怎么把它调过来。分录怎么做？
第二个问题是2010你年8月计提借：销售费用-工资 5000 贷：应付职工薪酬 5000 但是9月份发放时借：应付职工薪酬 5100 贷：现金5100 多发100元。那我今年怎么做分录把它调过来？
问题补充：第二个问题是2010你年8月计提借：销售费用-工资 5000 贷：应付职工薪酬 5000 但是9月份发放时借：应付职工薪酬 5100 贷：现金5100 多发100元。那我今年怎么做分录把它调过来？
这个问题这样做的话，那我多发的100元现金怎么办？ 2、借：以前年度损益调整 100
贷： 应付职工薪酬 100
这个问题这样做的话，那我多发的100元现金怎么办？ 2、借：以前年度损益调整 100
贷： 应付职工薪酬 100
回复时间：2011-05-18 11:20:00投诉
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