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提问时间:2011-05-26 09:16:00

网上申报的进销项发票是导入还是手工输入
老师:你好!报税流程是不是这样的

a.每月1-5日将取得的进项发票在网上认证系统认证。
b.从企业取得写有销项开票数据的IC卡在网上抄报税系统里进行远程抄报税,
c.在网上申报系统手工输入进项、销项及其它发票的信息,然后生成报表,
d.申报成功后进入网上抄报税系统进行清零解锁,报税完成。
1、为什么进项发票在网上认证系统已经认证了,还要在网上申报系统里再次认证呢?
2、代理记账是不是在月初的时候要将企业每月在开票系统上抄好税的IC卡拿来在网上抄报税系统进行抄报税呢?
3、网上申报系统的进销项发票是导入还是手工输入,为什么有些软件是导入,而有些软年是手工输入呢?
4、增值税申报主表的不得免征和抵扣税额数是不是从表二取数自动生成的,也就是说两表此金额要一致,对吗?

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回复时间:2011-05-26 11:37:00投诉

http://www.szgs.gov.cn/files/internet/zwgk/tszt/wscbszl/czzn/t20091104_291952.htm

一、网上报税和网上申报的操作流程



(一)运用防伪税控开票子系统进行抄税

(二)运用网上抄报税系统进行远程报税。

(三)运用网上申报软件,发送申报数据。申报成功后,查看申报结果,根据系统提示作相应处理。申报表审核成功后,税务局端自动扣缴税款。网上申报受理成功的纳税人需使用网上申报系统软件打印符合《深圳市增值税一般纳税人纳税申报办法》要求的申报资料一式两份,经法人代表签字并盖章确认,于申报的当月报送税务机关。

(四)如自动扣缴不成功或未存入足额的税款,待存入足够税款后,再次运用网上申报软件扣缴税款。

(五)扣款成功后,运用网上抄报税系统查询结果,系统提示报税结果为报税成功后,进行清卡操作。

二、注意事项

(一)必须先操作网上抄报税系统进行远程报税,再操作网上申报软件,发送申报数据。

(二)操作网上申报软件发送申报数据后,要查看申报结果提示:“增值税纳税申报表(适用于一般纳税人),申报成功,票表稽核通过!留意反馈扣款结果!”,在“报表浏览”中查看银行扣款是否成功。

1、如系统提示“申报受理成功!您还未抄税,可选择网上抄报税或到大厅办理抄报税”,请检查是否进行远程报税,报税是否成功。企业抄税后允许再发送一次报表进行销项比对,如还提示未抄税,不允许再发送,请到国税局前台进行异常处理。

2、如系统提示其他提示

1)“增值税纳税申报表审核,审核失败!详细结果如下:XXXX”,请根据错误提示检查报表,修改后再次发送报表。

2)“申报受理成功!销项稽核失败,错误:XXXX”,需要到主管税务机关前台进行异常处理。

3、如系统提示扣款不成功,请先在扣款帐户存入足够的税款,再操作网上申报软件中的“扣款请求”按钮再次发送扣款请求。

    (三)操作网上抄报税系统清卡操作不成功,请检查申报一窗式比对和扣款是否成功。

1、进项发票在网上认证系统已经认证了,还要导入网上申报系统里,不是重复认证
2、代理记账需要在月初的时候要将企业每月在开票系统上抄好税的IC卡拿来在网上抄报税系统进行抄报税
3、网上申报系统的进销项发票是导入
4、增值税申报主表的不得免征和抵扣税额数是从表二取数自动生成的,也就是说两表此金额要一致

参考资料: 深圳会计指导中心

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