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未解决问题

rxl
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会计新手 1级
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提问时间:2013-11-22 13:29:00

增值税专用发票开错,未立即作废,已过了认证期
2013年2月,我司给A客户开错了一张票:含税90万,其中税13万,由于经办人员无经验,当时并未立即作废,紧接着又开了一张正确的90万给A客户入帐了,那张错误的90万的票我司也已做了收入,交了税,这样一来,对方肯定是不会认这个90万。现在已过了认证期,我司也不能作废该发票,因为作废的话也要对方先申请逾期抵扣,而申请逾期抵扣之事难于上青天。基于双方一直以来都在友好合作,现在我司要说服A客户将这张票收下、入帐,那13万进他的成本,后期我们开票时再给他少开90万。对于A客户来说,他损失了13万的进项,这一点,我司也会承担,同样在后期开票时少开。请问:假设对方同意将那90万含税的票入帐,全部进成本,我司后期到底应给A客户少开多少金额的发票(含税)?

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