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meiliu0732
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会计新手 1级
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提问时间:2014-10-20 17:13:00

以前期间出口发票误作废
您好,
2014年6月份的国税出口发票开票系统发票误点了作废,但实际发票已经正常使用并交到海关也没办法拿回来了。这有什么巧办法在10月份验旧呢

税额实际是在次月缴纳了的。(发票开在6月份,但实际根据报关出口日期我们将其作为7月份销售并申报纳税了)

另外浏览过老师之前相似的回复。有方法让系统回到6月份,然后将其取消作废。想问,这样操作会不会影响到11月份VAT网上申报?就怕两个系统信息是互传并互相制约的吧? 如果取消作废并在线上传(这样方可正常验旧),可能导致国税开票系统里的数据是6月份比龙山税友的网上申报少纳税,7月份多纳税。
您能帮忙百忙之中回复下吗。多谢。

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