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南山-小朱
积分:385
会计员 2级
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提问时间:2010-10-10 11:41:00

关于增值税申报表本年累计数的问题
老师,增值税申报表18栏的实际抵扣额,这一栏的本年累计数是否是这样组成的:本年累计数=去年留抵税额+本年进项税额,还是怎样的?

问题补充:这种情况打个比方:如果公司上年度留抵税额为1000元,本年进项税额为2500元,销项税额为3000元,本年留抵额为500元,那么增值税申报表18栏实际抵扣额的本年累计数,是填多少?是3500元,还是2500元?

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最佳答案

zab
积分:16126
大师 8级
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回复时间:2010-10-10 12:48:00投诉

本表第18项“实际抵扣税额”栏数据,填写纳税人本期实际抵扣的进项税额。“本年累计”栏数据,应为年度内各月数之和。

参考资料: 深圳财会网

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