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zhou456
积分:280
会计新手 1级
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提问时间:2010-12-08 16:11:00

辅导期一般纳税,假如我现在要开15万的销项发票,那么我取进项发票多少过来为宜
假如我现在要开15万的销项发票,那么我取进项发票多少过来为宜

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回复时间:2010-12-08 17:16:00投诉

辅导期增值税一般纳税人,第一个月要按照开出的销项税全额缴税,不能与当月的进项税相抵扣。到第二个月时,当月的销项税和上个月的进项税相抵扣之后缴税。也就是说当月的销项与上个月进项有关,本月的进项必须当月认证,下月抵扣。


jabby
积分:550
助理会计师 3级
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回复时间:2010-12-21 14:23:00投诉

因为你公司是辅导期一般纳税人,你现在开的15万的销项发票是用你已经于上月认证过的进项发票来作抵扣的,所以不存在就这个销项来决定取得多少进项的问题.不知我的回答清楚不?

参考资料: 深圳财会网

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