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xingchenyanyuan
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提问时间:2011-08-10 13:26:00

进项发票问题
老师,我要继续问啦,呵呵,公司是今年6月份刚成立的商业小规模纳税人,是珠宝行业的,在7月份有购进一批200多万货,供应商开给我们的是17个点的增值税专用发票,导致我们无法抵扣只能做成本,但是现在我们是想和供应商协商能否退票,但是货不退只退票,等我们成为一般纳税人后再重新开具,现在票还在没退也还没入账,照这样的情况我建账的时候该怎么做呢,头疼啊,麻烦老师帮我解答下了,谢谢啊

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回复时间:2011-08-10 14:48:00投诉

提醒:公司需要据实纳税
这件事需要你公司同供应商联系,估计不会同意,增值税发票的退票有着严格的管理,需要按照程序办理。
货物已到而发票未到,可以对采购的原材料或商品暂估入库。下月初以同样的分录以红字冲回,然后以取得的发票正确入库,如此类推。

对小规模纳税人开增值税专用发票本是违反发票管理规定的,联系对方退票.

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参考资料: 深圳会计指导中心深圳会计培训

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